通知公告

2018年郑州市妇女联合会部门预算公开

发布时间:2018-10-29 14:55:06  来源:  作者:

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

郑州市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的社会群众团体。它具有广泛的群众性、社会性和统战性,是党联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。作为“纽带、桥梁、支柱”的妇女群团,其基本职能是“代表妇女群众利益、维护妇女群众利益、发展妇女群众利益”,从而促进男女平等。

(二)内设机构及下属单位

内设机构:办公室、理论研究室、组织部、宣传部、家庭和儿童工作部、发展部、权益部、妇儿工委办公室、联络部、党总支、工会、网络及新媒体办公室。

下属单位:郑州市妇女儿童活动中心、郑州市颖河路幼儿园。

(三)人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制66人,其中:行政编制51人,事业编制15人;在职职工61人,离退休人员24人等。

(四)车辆构成情况

本部门共有车辆4辆,全部为一般公务用车。

二、收入预算说明

2018年收入预算1653.95万元,其中:一般公共预算991.62万元(财政拨款965.70万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入25.92万元、其他收入0万元)。财政专户管理的非税收入662.33万元,政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1653.95万元,其中:基本支出925.52万元,项目支出728.43万元。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出1448.52万元、社会保障和就业支出103.07万元、医疗卫生与计划生育支出32.93万元、住房保障支出59.43万元、教育支出10万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出925.52万元,其中:工资福利支出686.83万元,商品和服务支出215.06万元,个人和家庭补助支出23.63万元,资本性支出0万元;项目支出728.43万元。

(三)主要项目:

1.物业管理费专项46.1万元。

(1)项目概述及政策依据。

根据市领导在郑州市妇女联合会《关于郑州市妇女儿童活动中心物业管理工作的请示》上的批示要求,结合郑州市妇女儿童活动中心物业管理需求和机关外围办公区物业服务现状及管理模式,以郑州市妇女儿童活动中心为主体,通过公开招标的方式确定物业服务企业,为郑州市妇女儿童活动中心提供楼内保洁、公共秩序维护、水电维修、设施设备维修维护等物业服务。2013年和2014年,均通过申请追加物业管理费38.5万元(行政政法处108号文),2015、2016、2017年列入部门预算,金额为46.1万元。

(2)资金测算。

人员工资费用32.64万元(17人);社会保险7.14万元;物料、服装1.09万元;管理费2.45万元;法定税费2.6万元;不可预见费0.18万元。

2.公益活动经费专项20万元。

(1)项目概述及政策依据。

妇女儿童活动中心以“服务于妇女儿童,服务于社会”为宗旨,自成立以来,每年都为广大妇女儿童举办各种公益活动,真正成为妇女儿童成长进步,提升素质,丰富生活,传播文化的重要阵地。根据《财政部关于印发彩票公益金管理办法的通知》和《河南省彩票公益金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目资金管理实施细则的通知》,2014年,追加公益活动经费20万元,2015年,追加公益活动经费24.6万元。2016、2017年,公益活动经费列入部门预算,金额20万元。

(2)资金测算。

举办公益亲子活动“亲爱的爸爸来了”6期,计2.7万元;举办“安全教育进校园”5期,计3万元;举办“美丽郑州 遇见爱情”公益交友活动11期,计3.6万元;举办“暑期跳蚤市场”活动9期,计0.5万元;“双有”主题活动,计0.7万元;举办“大篷车下乡”活动7期,计6万元;举办公益电影活动,计1.5万元;举办“乒乓球推广赛”活动,计2万元。

四、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算965.70万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加138.66万元,政府性基金收支预算和去年相比无变化。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算991.62万元,主要用于以下方面:教育支出10万元,占1.01 %;社会保障和就业支出103.07万元,占10.39%;医疗卫生支出32.93万元,占3.32%;住房保障支出59.43万元,占6.00%;一般公共服务支出786.19万元,占79.28%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算925.52万元,其中:人员经费710.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、离退休费、住房公积金;公用经费215.06万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、其他交通费。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算8.8万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费8万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0.8万元。公务用车运行维护费比去年减少4万元,公务接待费比去年减少0.1万元。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、机关运行经费安排情况说明:

2018年,运行经费安排215.06万元,主要用于保障单位(包括妇女儿童活动中心)运行,安排购买货物和服务等。其中:办公费54.27万元,印刷费15万元,邮电费6.92万元,差旅费15.8万元,维修(护)费13万元,会议费5万元,培训费10万元,公务接待费0.8万元,劳务费27.10万元,工会经费5.14万元,福利费4.3万元,公务用车运行维护费8万元,其他交通费用42.76万元,办公设备购置费5万元,其他商品和支出1.97万元。维修(护)费增加4万元,公务接待费减少0.1万元,机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算75.4万元,其中:政府采购货物支出8.5万元,政府采购服务类支出66.9万元,具体采购明细如下。

1.印刷服务,单价15万元,数量1批,共计15万元;

2.公务接待服务费,单价0.2万元,数量4次,共计0.8万元;

3.办公家具,单价0.2万元,数量5张,共计1万元;

4.  车辆维修及配件采购,单价3.5万元,数量1次,共计3.5万元;

5.  空调调节设备(包除湿设备),单价0.4万元,数量3台,共计1.2万元;

6.  计算机,单价0.45万元,数量4台,共计1.8万元;

7.  打印机,单价0.25万元,数量4台,共计1万元;

8.  会议费,单价2.5万元,数量2次,共计5万元;

9.  物业管理费,单价46.1万元,数量1年,共计46.1万元。

七、国有资产占用情况

截至2018年10月20日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效目标



九、空表情况说明(公开空表的主要原因)

如:1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

3.  预算项目绩效目标表。本年度单位无预算项目。

十、名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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