通知公告

 郑州市妇女联合会 2017年度部门决算

发布时间:2018-11-29 13:54:43  来源:  作者:

目  录
第一部分  部门概况
一、部门主要职责
二、机构基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  部门概况
一、部门主要职责
郑州市妇女联合会是市委领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。妇联组织在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,以联系和服务妇女为根本任务,以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。
二、机构基本情况
郑州市妇女联合会有二级预算单位2个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:
1、郑州市妇女联合会本级
2、郑州市妇女儿童活动中心


第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,181.79

一、一般公共服务支出

30

1,913.57

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

147.51

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

29.88

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

59.20

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

30.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

2,180.16

 

24

 

 

53

0.00

本年收入合计

25

2,181.79

本年支出合计

54

3.23

 用事业基金弥补收支差额

26

0.00

 结余分配

55

 

 年初结转和结余

27

1.61

 年末结转和结余

56

2,183.39

 

28

 

 

57

 

总计

29

2,183.39

总计

58

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



第三部分
2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为2,183.39万元。与2016年相比,收、支总计各增加78.75万元,增长3.74%。主要原因是由于工资支出政策性调整。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计2,181.79万元,其中:财政拨款收入 2,181.79万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计2,180.16万元,其中:基本支出1,284.26万元,占58.91%;项目支出895.90万元,占 41.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为2,183.39万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加247.16万元,增长12.77%。主要原因一是工资支出政策性调整;二是年中追加了绿城妈妈社区环保服务等项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出2,150.16万元,占支出合计的 98.62%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加215.54万元,增长11.14%。变动的主要原因一是工资政策性调整;二是追加了绿城妈妈社区环保服务等项目。
(二)结构情况。
 2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,150.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,913.57万元,占89.00%;社会保障和就业(类)支出 147.51万元,占6.86%;医疗卫生和计划生育(类)支出 29.88万元,占1.39%;住房保障(类)支出 59.20万元,占2.75。
(三)具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,257.96万元,支出决算为 2,150.16万元,完成年初预算的170.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是工资支出政策性调整;二是年中追加了三八、六一等项目经费。
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为506.08万元,支出决算为826.86万元,完成年初预算的163.39%。决算数大于预算数的主要原因是工资支出政策性调整。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为190.12万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了三八、六一等项目经费。
3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为653.85万元,支出决算为710.02万元。决算数大于预算数的主要原因是工资支出政策性调整。
4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为186.45万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了绿城妈妈社区环保服务等项目经费。
5.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.12万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了老干部经费。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为22.91万元,支出决算为72.78万元。决算数大于预算数的主要原因是工资支出政策性调整。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为64.83万元,支出决算为74.73万元。决算数大于预算数的主要原因是工资支出政策性调整。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.8万元,支出决算为24.71万元。决算数大于预算数的主要原因是工资支出政策性调整。
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.13万元,支出决算为5.17万元。决算数大于预算数的主要原因是工资支出政策性调整。
10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为50.45万元,支出决算为59.2万元。决算数大于预算数的主要原因是工资支出政策性调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,284.26万元。与2016年相比,增加127.87万元,增长11.06%。 变动的主要原因:工资支出政策性调整。其中:人员经费1,069.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等;公用经费 214.44 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.80万元,支出决算为 12.34万元,完成预算的96.43%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务车运行维护费和公务接待费实际支出略小于预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算11.72万元,占 94.93%,完成预算的97.65%;公务接待费支出决算 0.63万元,占5.07%,完成预算的78.16%。 具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行费支出11.72万元。其中:
公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。
公务用车运行支出11.72万元。主要用于燃油、保险、停车过路过桥及日常车辆维修保养等费用。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为4辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.36万元,下降2.94%,主要原因是公车改革,单位公务用车保有量变为4辆。
3.公务接待费支出0.63万元。其中:
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.63万元,主要用于新乡妇联来郑交流;上海巾帼园来郑交流;园博园连云港客人接待;新疆建设兵团赴郑交流接待。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.08万元,下降11.58%,主要原因是接待费用略微减少。
郑州市妇女联合会2017年度共接待国内来访团组4个、来访人员60人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理相关规定,我单位无纳入预算绩效管理的项目。
(二)项目绩效自评结果
无项目绩效自评结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 30.00万元。主要用于“花儿朵朵开”儿童慈善公益项目,支出决算数与年初预算数差异的主要原因:年中追加了“花儿朵朵开”儿童慈善公益项目。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出134.78万元,较2016年度减少5.45万元,下降3.89%。 减少的主要原因是:差旅费等费用支出少于上年。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年度政府采购支出总额32.90万元,其中:政府采购货物支出 4.97万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出27.92万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年期末,郑州市妇女联合会共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
    无。

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
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